| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9190074549 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika vyúčtovanie PHZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -340,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2019 |
| Súbor: | FD_0019_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 08:29.
